是这样的,根据总局要求新增人员信息时必须使用18位身份证号,您需将软件中纳税人身份证号为15位的升为18位才可正常申报。您可在【人员信息采集】中将15位身份证号的纳税人改为“非正常”,重新添加该人员18位身份证号的信息。 49. 人员信息采集提示:出生年月不能大于等于今天。 请您检查一下身份证号码的位数以及第7位至14位,身份证号码的第7位至14位代表出生日期。 例如:(1)XXXXXX19740228XXXXX,身份证是19位的,不正确; (2)XXXXXX19740229XXXX,出生日期19740229就是不正确的,1974年是平年,2月份只有28天。 50. 人员信息采集提示:姓名中间不允许有空格 。 这个提示是因为姓名中存在空格导致的,现在税局对于包含空格的姓名增加了校验,您在人员信息系采集去掉空格再操作就可以了。 51. 人员信息模板导入提示:已有申报记录,由境内人员证照类型、证照号码、姓名确定唯一的纳税人识别号。 这个提示有两种情况,请您核对:1、软件和模板中都有提示的证照号码,但是这个证照号码在软件和模板中对应的姓名不一样,您在人员登记中检查一下,如果姓名不正确,可以直接在软件中修改;2、模板中有重复的证照号码,去掉重复人员后再次导入就可以了。 52. 添加人员信息保存时软件提示:工号在系统中已经存在。 出现此提示是因为该工号已经被使用了,请您检查一下: (1)如果隐藏过非正常人员,请点击"人员信息采集"→→"更多操作"→→"显示非正常人员"; (2)点击"展开查询条件",在"工号"中输入提示中的工号,点击右下角"查询",双击打开查询到的人员,把工号删除或者修改为其他的数字,再重新导入就可以了。 温馨提示:境内人员和境外人员要分别查询。 三、过渡期申报(税改前) 1. 导入报表提示:纳税人状态不能为非正常。 这是因为您的软件“人员信息采集”中该人员为非正常,但是模板里有其工资数据。 (1)如果提示中的人员不需要申报,您点击“继续导入”就可以 (2)、如果提示中的人员需要申报,您打开“人员信息采集”,将此人员的“人员状态”改为“正常”,然后再重新导入。 2. 人员信息采集里的人员,有部分人员在工资表中不能显示。 请您先查看“人员信息采集”中该员工的人员状态,应为“正常”,且“是否雇员”为“是”,然后点击“正常工资薪金”上方的“展开条件查询”进行查询。 注:人员状态“非正常”或是否雇员为“否”,无法填写正常工资薪金报表。 3. 正常工资薪金中哪些情况填写“其他”? 例如:公司为员工统一购买的商业健康保险准予在限额内扣除的部分,填写在“其他”→→请录入明细→→商业健康保险费中;“收入额”中已经包含独生子女费的,独生子女费再填写“其他”→→请录入明细→→其他扣除中。 4. 给员工交的商业健康保险如何填写? 请您填写在正常工资薪金(或外籍人正常工资薪金)的“扣除及减除”→→其他→→请录入明细→→商业健康保险费。注:扣除额是月度不超过200元/月,年度不超过2400元/年。报表填写完后,还需要填写其他附表→→商业健康保险附表。 5. 临时工如何申报? 先在“人员信息采集”中录入人员信息,分两种情况: (1)按月正常发放工资的,“是否雇员”选择“是”,填写正常工资薪金报表; (2)不按月发放工资或者没有签订劳动合同的,“是否雇员”选择“否”,填写劳务报酬报表。 6. 退休职工返聘如何申报? 退休人员返聘分两种情况: (1)再任职取得的收入,按“工资、薪金所得”缴纳个人所得税。 (2)兼职取得的收入,按“劳务报酬”所得缴纳个人所得税。 注:退休人员的退休工资不用申报。 7. 离职、退休或死亡人员如何申报个税? 情况一:离职当月未发工资:请您在填写工资薪金前,先点软件左侧“人员信息采集”,将该人员的人员状态改为“非正常”保存,再去正常填写申报其他员工本月的正常工资薪金就可以了; 情况二:离职当月有发工资:本月该离职人员的工资薪金您正常申报,申报成功后或次月申报前将这个离职人员的人员状态改为“非正常”保存就可以了。 8. 残疾人如何申报? (1)您在“人员信息采集”中添加该人员时,在特殊情形中选择“残疾”,其他项目按实际填写; (2)在“报表填写”中,“减免税额”项目填写税法规定的部分; (3)在“其他附表”→→“减免事项附表”中,双击打开员工的减免记录,选择减免事项及减免性质。 9. 个税软件中找不到报表? 您点击报表填写→→扣缴所得税报告表→→管理表单,勾选上要填写的报表就可以显示了。 10. 正常工资薪金如何填写? 情况一、人员多:请您打开正常工资薪金报表→→点击“导入”→→“导入数据”→→“标准模板导入”→→下一步→→选择做好的模板,进行导入; 情况二、人员少:请您打开正常工资薪金报表→→点击“添加”按钮,单个增加人员的工资数据就可以了。 11. 报表中无法填写姓名、证照号码? 填写报表前要先进行“人员信息采集”,然后在报表中输入姓名或工号后按回车键就会自动带出证照号码。 注:人员信息采集中“人员状态”要为“正常”,填写正常工资的“是否雇员”要为“是”,只报劳务报酬的“是否雇员”要为“否”。 12. 正常工资薪金如何手工录入? 方法一:您可以直接点击“添加”按钮,逐个增加人员的工资数据就可以了。 方法二:您也可以点击“导入”按钮,选择“生成零工资记录,手工修改”条目,为所有正常状态的雇员生成0工资,然后双击个人信息,手工修改需要申报的数据就可以了。 温馨提醒:录入正常工资薪金报表前请先填写“人员信息采集”。 13. 报表模板下载。 请您打开报表填写→→扣缴所得税报告表,再打开对应报表后点击“导入”→→“模板下载”,就可以下载报表模板了。 14. 正常工资薪金模板如何导入? 步骤一、您打开正常工资薪金表,点击导入→→导入数据→→标准模板导入→→下一步; 步骤二、点击“选择”找到填写好的模板,点击导入→→继续导入就可以了。 15. 导入报表模板提示:纳税人需为雇员。 您看一下提示的人员需要报正常工资吗? (1)需要:打开“人员信息采集”,将该人员的“是否雇员”改为“是”,然后再重新导入。 (2)不需要:点击“继续导入”就可以只导入其他人员的工资数据。 16. 如何生成零工资? 步骤一、请您先在"人员信息采集"中录入人员信息进行报送并及时获取反馈结果; (责任编辑:学习乐园) |